Como inutilizar a numeração de uma NF-e / NFC-e
A inutilização de numeração da NF-e ou NFC-e é importante para avisar ao SEFAZ que aquele número não será utilizado para a emissão de NF-e/NFC-e da empresa. É útil quando a numeração da nota é pulada por algum motivo, seja porque a nota digitada não será mais utilizada, ou quando houve um erro de emissão para aquela numeração etc.
Para inutilizar uma NF-e/NFC-e, basta acessar o módulo online e ir no menu Nota Fiscal Eletrônica -> Inutilizações
A tela de Gestão de Inutilizações irá abrir. Clique no botão Nova
Depois preencha o formulário de inutilização. Você deve inserir o número inicial que você deseja inutilizar, o número final (caso a você deseje inutilizar uma numeração em sequencia, exemplo: da numeração 1 até a 5), o tipo de documento (NF-e ou NFC-e) e informar a justificativa com no mínimo 15 caracteres. Após inserir as informações basta clicar no botão Inutilizar.
Obs: Será utilizada a mesma série do cadastro da empresa, tanto para a NF-e quanto para a NFC-e.
Após a inutilização com sucesso, você pode localizar a inutilização preenchendo os campos de busca com o número e série da inutilização gerada, ou então pelo período de datas em que a inutilização foi realizada.
Ao buscar a inutilização de NF-e / NFC-e, você pode realizar o download do arquivo XML clicando no botão de download na coluna de Ações.
Lembrando que caso a inutilização de NF-e/NFC-e não seja homologada, seja porque já exista uma inutilização com aquela numeração ou uma nota com aquela numeração já tenha sido autorizada pelo sefaz, a inutilização solicitada não será homologada, e uma mensagem de erro aparecerá junto com o Status da inutilização solicitada. Nesse caso, não será possível baixar o XML pois a inutilização de NF-e/NFC-e não foi concretizada de fato.
Falha – Falha na verificação de vírus | Resolva de Forma Fácil
No Artigo de hoje vamos trazer uma resolução simples para vocês que estão passando por dificuldades para realizar Download no Google Chrome ou Firefox. Este erro aconteceu com um cliente nosso e como de costume após encontrar a solução publicamos a resolução.
Este erro é para você que após realizar o download, quando vai finalizar retorna o seguinte erro:
Falha – Falha na verificação de vírus
Para resolver este problema vai Executar e digite REGEDIT
Assim que abrir o REGEDIT vá em HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments
navegando pelas pastas no menu lateral
No segundo registro (ScanWithAntiVirus) de dois cliques e altere o valor padrão de 3 para 1
Clique em OK, feche o REGEDIT e faça o download novamente.
Como Desvincular um SAT de um CNPJ
Antes de realizar fique atento às limitações determinadas pelo Sefaz para o procedimento a fim de se evitar transtornos.
Antes de realizar a desativação do SAT verifique se ele está atualizado na sua ultima versão de firmware. Na dúvida, solicite uma atualização no programa de ativação do SAT fornecido pelo fabricante.
NUNCA reset o SAT caso ele apresente o status “Desativação Solicitada” no SGR-SAT
Para realizar a desativação o equipamento deve estar conectado à Internet
Selecione a opção contribuinte e a forma que deseja logar.
Assim que realizar o Vá no Menu Equipamento > Ações > Solicitar Desativação de Equipamento SAT
Localize o equipamento que deseja desativar através do número de série e fabricante do equipamento
Selecione o equipamento a ser desativado e clique no botão “Desativar”
Confirme a janela de alerta que apareça.
Vá ao menu Ações > Visualizar Equipamento SAT
Observe que o equipamento ficou com o status de “Desativação solicitada”. Ainda não podemos resetar o equipamento, precisamos que o equipamento SAT comunique com o SEFAZ e aguardar ficar com o status de Desativado.
Para isso abra o ativador do seu equipamento SAT (No exemplo estou com o ativador da Epson mas o procedimento é o mesmo independente da marca), vá em Outras ferramentas e clique em Bloquear.
Após bloquear o equipamento confirme no site da retaguarda SAT se a situação já se encontra como “Desativado”
Assim que o equipamento apontar como Desativado no site da retaguarda podemos resetar o equipamento Sat fisicamente apertando o botão reset e aguardando até que todos os LEDs do equipamento pisque.
Pronto! Seu equipamento foi desativado e resetado, esta pronto para ser utilizado em outro CNPJ.
Como Carregar Produtos na Balança PRIX Toledo
Neste artigo vamos exemplificar como subir produtos cadastrados em nosso sistema em uma balança Toledo. A comunicação com a balança é realizada exclusivamente através do software MGV6 (Software oficial da Toledo) e pode ser baixado no nosso site clicando aqui.
A configuração da balança junto ao software será assunto para outro artigo. Com o software baixado e balança devidamente configurada primeiro passo é Exportar os produtos do Sistema Emitir Notas. Para isso acesso https://app.emitirnotas.com.br com seu Login e senha.
Ao efetuar login vá no Menu Produtos, após abrir a tela de produtos clique em exportar e selecione a opção “Arquivo Balança MGV6”
Assim que clicar em na opção vai abrir a caixa para seleção de onde deseja Salvar, a pasta que precisar ser salva é a mesma que esta configurada no MGV6 e alguém de nossa equipe orientou. Caso tenha dúvidas basta no chamar em nossos canais de atendimento.
Assim que salvar o arquivo gerado pelo sistema abra o MGV6 e vai na opção “Importação”, deixe selecionado o campo “Itens” e clique em “Importar”
Após importar o arquivo clique na opção “Carga”, conforme imagem abaixo.
Clique no botão Enviar, o sistema vai buscar o arquivo na pasta previamente configurada.
Aguarde finalizar a importação
Pronto! Seus produtos foram importados para balança!
Como Credenciar como Emissor NFCe e obter CSC e CSCid
Neste artigo vamos fazer um passo a passo de tudo que é necessário para que sua empresa possa começar emitir seus cupons via NFC-e.
Como pré requisito para emissão de NFC-e, é necessário que o emitente tenha certificado digital, nosso sistema só é compatível com modelo A1. O certificado digital que irá assinar digitalmente o XML do seu cupom para validar sua autenticidade com o webservice do Sefaz.
Com o certificado em mãos o primeiro passo é credenciar sua empresa como emissor de NFC-e. Este procedimento deve ser realizado no site do Sefaz de cada estado. Vamos exemplificar credenciando uma empresa emitente em São Paulo. No final deste artigo vamos deixar o link para cada estado!
1º) Acesse o link: http://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCePortal/ e no menu lateral vá em “Credenciamento > Com validade jurídica”
2º) Para realizar o login é necessário ter o certificado instalado na sua maquina e clicar “Acesso via certificado digital”
3º) Assim que logar, já vai estará preenchido o CNPJ, Razão Social, IE. basta Selecionar a Empresa, preencher os dados do responsável com Nome, e-mail, telefone e clicar no Botão “Solicitar Credenciamento”
4º) Após credenciar vai abrir as caixas de confirmação e é apenas aceitar e avançar.
Assim que credenciar acesse novamente o link http://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCePortal/ e no menu lateral vá em “Gerenciar Cód Segurança > Com validade jurídica”
5º) Nesta tela clique no botão “Novo Cód Segurança”
6º) E pronto, você terá o CSCid e o CSC, conforme mostra na imagem abaixo
Vamos deixar abaixo os links de cada estado para realizar o credenciamento e obter o CSC e o CSCid. Em Geral, todos os estados seguem o mesmos passos.
Acre – AC
http://www.sefaznet.ac.gov.br/sefazonline/servlet/principal
Alagoas – AL
https://www.sefaz.al.gov.br/nfce/nfce-credenciamento
Amazonas – AM
http://www.sefaz.ap.gov.br/sate/
Ceará – CE
http://nfce.sefaz.ce.gov.br/pages/index.jsf
Distrito Federal – DF
http://dec.fazenda.df.gov.br/
Espirito Santo – ES
https://internet.sefaz.es.gov.br/informacoes/nfcEletronica/credenciamento.php
Goiás – GO
http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeweb/jsp/SelecionarAmbienteCSC.jsf
Maranhão – MA
https://sistemas1.sefaz.ma.gov.br/portalsefaz/jsp/principal/principal.jsf
Mato Grosso – MT
https://www.sefaz.mt.gov.br/portal/nfce/arqDownloads/Tutorial_CSC_producao_07.11.2014.pdf
Mato Grosso do Sul – MS
https://www.dfe.ms.gov.br/csc/
Minas Gerais – MG
http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nfce/credenciamento/
Pará – PA
http://nfce.sefa.pa.gov.br/
Paraíba – PB
https://www.receita.pb.gov.br/ser/servirtual/documentos-fiscais/nfc-e/credenciamento-nfc-e
Paraná – PR
https://receita.pr.gov.br/login
Pernambuco – PE
http://efisco.sefaz.pe.gov.br/sfi_com_sca/PRMontarMenuAcesso
Piauí – PI
https://webas.sefaz.pi.gov.br/credenciamentoNFe/?tipo=NFCe
Rio de Janeiro – RJ
https://www.fazenda.rj.gov.br/portal-fazenda/#/
Rio Grande do Norte – RN
https://www.set.rn.gov.br/contentProducao/aplicacao/SET_v2/noticias/arquivos/cartilhanfc.pdf
Rio Grande do Sul – RS
https://www.sefaz.rs.gov.br/Site/MontaMenu.aspx?MenuAlias=m_nfe_nfce
Rondônia – RO
https://dec.sefin.ro.gov.br/
Roraima – RR
https://portalapp.sefaz.rr.gov.br/nfce/servlet/wp_login
Santa Catarina – SC
https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/136
São Paulo – SP
http://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCePortal/
Sergipe – SE
http://www.nfce.se.gov.br/portal/portalNoticias.jsp
Tocantins – TO
http://apps.sefaz.to.gov.br/portal-nfce-homologacao/login.jsf
Pagamento automático pelo cartão de crédito
Veja abaixo o passo a passo de como adicionar o cartão de credito no sistema para cobranças automáticas.
1- Acesse ao Emitir Notas
2- Selecione a Engrenagem no canto superior direito da tela.
3- Selecione a opção – Planos e Cobrança.
4- Escolha a opção – Adicionar Cartão.
5- Digite os dados do cartão, para adicionar clique na opção – Adicionar Cartão
Como baixar o arquivo XML e a DANFE da NF-e
Passo a passo de como baixar o arquivo XML e a DANFE.
1- Acesse o modulo Emitir Notas https://app.emitirnotas.com.br
2- No menu lateral, selecione nas opções – Nota fiscal eletrônica – Gerenciar NF-e.
3- Abrindo o Gerenciar NF-e digite e busque pelo numero da NF-e que deseja baixar o XML e DANFE.
4- Clique na nota e na opção – Download.
5- Depois desse procedimento o arquivo XML e DANFE o arquivo vai ficar disponível na pasta Downloads no computador.
Esperamos que este artigo tenha te ajudado, caso fique com qualquer dúvida entre em contato com nosso canal de suporte via whatsapp: (19) 4141-4864
Como Sincronizar seu produtos no PDV
Se você possui o módulo do PDV Será necessário Sincronizar os produtos após realizar seus cadastros ou alterações. Você pode alterar todos os produtos e sincronizar apenas uma vez.
Para sincronizar os produtos abra o PDV, realize o Login e siga os seguintes passos:
– No menu lateral esquerdo, acesse Sincronizar Produtos. Depois clique no botão Sincronizar.
O sistema vai sincronizar os produtos e informar a quantidade de itens sincronizados. Caso algum produto esteja com alguma informação faltando para a emissão de cupom fiscal, o sistema irá avisá-lo através de uma mensagem e o item não será sincronizado.
Como configurar se o item imprime ou não no pedido
Esta opção permite você escolher os produtos que deseja ou não imprimir ao realizar os pedidos pelo APP do Garçom ou no PDV.
Para configurar basta acessar o modulo online do Emitir Notas com seu login e ir em produtos.
Localize e selecione o produto e clique em editar
Na Aba “Opções PDV” altere para SIM ou para Não a opção “Imprime no Pedido PDV” e clique em “Salvar”.
Não se esqueça que após a edição dos produtos é necessário sincronizar no PDV.
Caso tenha dúvidas de como sincronizar seus produtos, preparamos um passo a passo para você. Basta clicar aqui 😃
Esperamos que este artigo tenha te ajudado, caso fique com qualquer dúvida entre em contato com nosso canal de suporte via whatsapp: (19) 4141-4864
