Função disponível no módulo online Emitir Notas
Geralmente optantes do simples nacional não destacam ICMS na NF-e, porem isso pode ser necessário em alguns casos, como uma devolução, por exemplo. O procedimento abaixo mostra como destacar o ICMS em uma nota para optantes do simples nacional.
Observação: A responsabilidade de indicar se você deve ou não destacar o ICMS e quais campos devem ser informados no item da nota é do seu setor contábil, sempre confirme com o contador como preencher corretamente as suas NF-e’s
Passo a passo
1 – Com o produto adicionado na NF-e, na frente do item clique no botão com um ícone de lápis para editá-lo
2 – Vá até a aba ICMS
3 – Altere o campo CST para a opção de código 900
4 – Altere o campo modo de determinação da BC para a opção 3 – Valor da operação
5 – Informe a alíquota do campo. Se você não souber a alíquota, faça, na calculadora, a divisão entre o valor do ICMS e o valor total do produto, multiplique o resultado por 100. Geralmente esse valor é 18%. Ao digitar a alíquota, as informações de Base de Cálculo e valor do imposto serão preenchidos automaticamente, depois de preencher as informações clique no botão confirmar para finalizar.
Esperamos que este artigo tenha te ajudado, caso fique com qualquer dúvida entre em contato com nosso canal de suporte via whatsapp:(19) 4141-4864
