Por padrão, o código CFOP do produto vai ser de acordo com o que foi cadastrado na natureza de operação. Porem em alguns casos, esse código precisa ser diferente. Por exemplo, uma natureza de operação de venda pode ter 2 códigos, a depender da classificação fiscal dos produtos, sendo um produto com código 5102 e outro com 5405, por exemplo.
Partindo do exemplo acima, imagine que a sua empresa esteja com a natureza de operação de vendas com o código 5405, porém você precisa adicionar um produto e classificá-lo como 5102 para as operações de venda. Para fazer esse procedimento, execute os seguintes passos.
1 – Cadastre o produto normalmente, com todas as informações necessárias.
2 – Busque pelo produto na tela de produtos, clique sobre ele e escolha a opção Operações (CFOP)
3 – Selecione a operação cujo código de CFOP deverá ser diferente do padrão.
4 – Informe o código que deve ser utilizado e clique em Adicionar.4 – Informe o código que deve ser utilizado e clique em Adicionar.
5 – A relação aparecerá na lista acima do formulário
Caso você identifique que algum produto teve a operação alterada de maneira incorreta, isto é, seguindo o exemplo acima, o produto tenha vinculado a operação de venda com o código 5102 porém deveria ser 5405, basta excluir a operação que foi vinculada ao produto na tela de Operações (CFOP) que o sistema irá voltar a pegar o padrão cadastrado na sua natureza de operação.
Lembre-se que para que as alterações tenha efeito no PDV é necessário sincronizar os produtos novamente.
Identificando o código CFOP padrão de cada Natureza de operação
1- Acesse o menu Nota Fiscal Eletrônica -> Gerenciar Natureza de Operação.
2 – Busque pela natureza de Operação desejada e observe o campo CFOP Padrão.
Observação: A natureza de operação utilizada para o SAT é a natureza de operação definida como a padrão (Marcada com estrela).
Esperamos que este artigo tenha te ajudado, caso fique com qualquer dúvida entre em contato com nosso canal de suporte via whatsapp:(19) 9 9253-1719
