Destacar ICMS do item na Nota para Simples Nacional

Função disponível no módulo online 

Geralmente optantes do simples nacional não destacam ICMS na NF-e, porem isso pode ser necessário em alguns casos, como uma devolução, por exemplo. O procedimento abaixo mostra como destacar o ICMS em uma nota para optantes do simples nacional.

Observação: A responsabilidade de indicar se você deve ou não destacar o ICMS e quais campos devem ser informados no item da nota é do seu setor contábil, sempre confirme com o contador como preencher corretamente as suas NF-e’s

Passo a passo

1 – Com o produto adicionado na NF-e, na frente do item clique no botão com um ícone de lápis para editá-lo

2 – Vá até a aba ICMS

3 – Altere o campo CST para a opção de código 900

4 – Altere o campo modo de determinação da BC para a opção 3 – Valor da operação

5 – Informe a alíquota do campo. Se você não souber a alíquota, faça, na calculadora, a divisão entre o valor do ICMS e o valor total do produto, multiplique o resultado por 100. Geralmente esse valor é 18%. Ao digitar a alíquota, as informações de Base de Cálculo e valor do imposto serão preenchidos automaticamente, depois de preencher as informações clique no botão confirmar para finalizar.